一、工作目标
1．全面摸清家底。对全处资产进行全面清理和清查，真实、完整地反映各单位资产情况，为加强我处国有资产监督管理工作奠定基础。
2．建立监管。通过资产清查，为国有资产管理信息数据库提供初始数据，在此基础上，建立全处国有资产动态监管系统，实施动态管理。
3．实现三个结合。建立起资产管理与预算管理，资产管理与财务管理，资产管理与资产经营相结合的运行机制。
4．完善管理制度。对资产清查过程中发现的问题，各单位、各部门要在全面总结、认真分析的基础上，提出相应整改措施和实施计划，建立健全资产管理制度。
二、清查基准日和重点工作范围
1．此次资产清查工作的基准日统一为*年12月31日。
2．本次资产清查的重点范围是：市处机关各部门、直属各单位、各县（市）公路站。
三、工作任务
1．对全系统设备、车辆、仪器、房屋、土地、路树、办公用品、家具等各项资产进行全面清理、核对和查实。
2、清查过程中要按照实物盘点同核实账务相结合的原则，重点做好资产利用状况、闲置情况、资产收益情况的清查，对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废及坏账等损失按照资产清查要求进行分类，并做出处理，重大问题，提出处理意见和建议；
3、针对资产清查工作中暴露出来的资产方面的问题，依据市处管理办法及相关法规，建立健全各项管理制度。
4、土地使用证、产权证、林权证上缴市处统一管理，若无有督促申办。
四、组织机构
。人员组成如下：
组长：
副组长：
成员：
。
3．清查组。牵头科室：国资科。成员为：财务科、计统科、审计科、路政管理科、路政综合科、渡口管理科、养护科、行政办、科教科。负责对系统内的所有实物资产进行全面清理、核对和查实；对清查出的各种资产盘盈和盘亏、报废等按照资产清查要求进行分类，提出处理建议。
五、工作进度安排
相关部门和单位应当做好资产清查和完善制度等项工作。时间进度如下：
（一）准备阶段（*年10月8日---10月31日）
1．成立领导小组和下设办事机构。
2．研究部署全处的资产清查工作，拟定，印发通知。
3．对全处参与资产清查的人员进行培训。
4、制订相关表格。
（二）实施阶段（*年11月1日---12月31日）。
1．*年11月1日---11月30日，各单位（部门）根据“领导小组”要求开展自查，成立组织机构，健全规章制度，并于*年12月1日前报送自查资料（包括表格及情况说明）至市处国资科；
2．*年12月1日---12月20日，组织有关人员针对各单位报送的自查资料进行审核并深入实地进行检查、复核。
3．*年12月21日---12月23日，清查组审核，汇总，并向“领导小组”汇报阶段工作和有关问题处理建议。
4．*年12月24日---12月26日，清查组向“领导小组”汇报清查结果，并进一步完善清查资料；“领导小组”对资产清查结果进行确认和核实，对清查过程中发现的问题提出处理意见。
5．*年12月27日---12月31日，根据“领导小组”处理意见，处理遗留问题，资料存档。
（三）、总结阶段
1．对全处资产清查工作进行总结。
2．处里将根据资产清查结果，完善相关资产管理制度，各单位根据各自实际情况，完善具体实施办法。
六、工作要求
（一）、加强领导、责任到人。各部门、各单位要切实加强对本次资产清查工作的组织领导，应当指定专人负责本次清查工作，有关负责人应当切实履行管理责任，保证资产清查结果真实可靠，确保资产清查工作按时完成。
整治思路和目标
以贯彻落实《省工商系统流通环节食品安全管理制度规范》为主线，坚持标本兼治、防打结合、分类监管、综合治理原则，强化日常监管，督促经营者自律，构建食品安全长效监管体系，全面提升我县食品安全监管能力。
整治任务和重点
（一）开展清理主体资格专项检查
今年4月至6月，各基层工商分局要对食品生产、销售企业和个体工商户的经营资格进行全面清理。重点检查证照是否齐全、是否真实有效，经营实际状况（名称、经营场所、经营范围等）与登记事项是否一致等。各分局和县局注册科要结合年检和验照工作，按照“谁登记、谁规范、谁负责”的原则，确保食品安全经营主体资格合法有效，确保合法经营主体数据真实准确，严把食品安全生产经营主体市场准入关。各分局要按照“谁监管、谁清理、谁负责”原则，在5月底以前对辖区所有食品生产经营者逐户进行排查，按户登记相关事项，实行“一户一卡”，建立健全食品经营主体经济户口档案，并输入计算机实行网络化管理；对无照无证生产经营的，坚决依法取缔。对清理规范后的各类食品生产经营企业和个体工商户和情况，县局注册科要通过计算机网络或书面文书等方式及时反馈给生产经营者所在地工商分局。各工商分局在对辖区食品生产经营者进行逐户派查登记的基础上，统计上报相关资料。由县局经检科认真汇总核实，6月10日前报局领导，工商所要以这次集中清理为契机，按照《省工商系统流通环节食品环节食品安全管理制度规范》的要求，在5月20日前全面建立辖区食品生产经营者登记台帐，并对生产经营者实行分类分级监管。
（二）开展“食品安全执法月”行动
4月16日至5月31日，以重点区域、重点食品整治和规范工商所日常监管为主要内容，集中开展“食品安全执法月”活动，一是抓好城乡结合部、旅游景区和农村集贸市场的集中整治，加强对小食品、小商贩、小摊点、小摊点、小作坊、小集市等“五小”的监管，确保农村食品消费安全。二是以区域特色食品为重点，积极开展“一县一品”整治，我县确定“一县一品”产品为“张果老”牌驴肉系列产品，依法严厉查处制售假冒“张果老”牌食品等违法行为，引导企业守法诚信经营，促进当地食品产业和特色经济发展。三是大力规范各分局食品安全监管工作，全面强化日常监管。全面检查和提高工商所食品安全监管工作，规范监管行为，做到“五个到位”即：对食品经营者经济户口管理和信用分类监管到位；市场监管责任区、责任人和市场巡查到位；食品质量监管和监督经营者建立与落实自律制度到位；查办食品违法案件和取缔无照经营到位；受理处理消费者投诉及预警和应急处置到位。每个分局都要制作辖区食品经营分布图和监管人员责任区划分图，并悬挂上墙，将监管任务和责任落实到人；要设立食品安全信息公式栏，建立食品安全公示信息登记薄；建立退市和重新入市食品档案；完善食品市场巡查记录薄等。县局经济检察科要加强对各分局食品安全监管工作的指导、督察和考核。六月上旬，各分局对履行食品安全监管职责是否到位进行自查。县局将量化标准，逐项检查，逐分局验收，排出名次。对工作达不到要求的，要及时“回头看”“缺什么，补什么”，确保各分局监管职责逐一落实。
（三）开展督促经营者建立落实自律制度专项检查
七月至十二月，各分局要以商场、超市、集贸市场和批发市场等为重点，按照分类实施、全面推进原则，引导、鼓励、督促经营者建立健全并落实食品“索证索票”、协议准入和退市、进货检查验收、售前质量管理、登记购销台帐、不合格食品退市、质量承诺、市场开办者质量责任等自律制度措施，强化食品经营者质量责任意识，不断提高其自查自纠、自检自管的能力，从源头上保障入市食品质量。对自律制度不健全、不落实的，加大监督检查力度。同时，要充分发挥消协监督和行业组织的自律作用，发挥新闻媒体的监督和宣传引导作用，发挥12315申诉举报网络和“一会两站”作用，发挥消费者和食品安全监督员作用，建立健全食品市场监督体系，督促经营者保障食品质量安全。以行政村为单位，积极探索推行“一村一家示范店”工程。根据市局“千百十工程”我县在每村创建一个“食品规范经营示范店”，城区和范庄分局各创建一个“食品规范经营示范市场”。力争年底前督促食品经营者普遍建立落实自律制度，5月30日完成食品规范经营示范店创建工作。
（四）开展节日食品市场专项检查
以“五一”、“六一”、“十一”、中秋、元旦、春节等节日为重点，继续深入开展节日食品市场专项整治，严厉查处销售不合格节令食品和有毒有害食品等违法行为，确保节日消费和重点食品质量安全。
（五）大力加强食品质量监管
加大食品质量监管力度，实行食品质量准入、交易和退市全程监管。一是大力清查腐烂变质、超过保质期等禁止上市食品，督促经营者自律，严把食品入市关。二是加强食品质量检测工作。建立完善企业自检、消费者送检和工商机关抽检相结合的流通环节食品质量检测体系，对重点区域、重点食品积极开展质量动态检测，严把市场食品质量关。三是积极推进食品质量分类监管。对包装食品、散装、裸装食品、冷冻食品、现场制作食品和农产品、水产品、畜产品，根据其不同特点和监管要求实行分类监管。四是加强食品退市监管。严格落实强制退市和经营者主动退市制度，对在巡查、检查、检测中发现的不合格食品，该查处的查处，该退市的退市。要建立健全退市食品档案，对退市食品加强跟踪检查，防止退市食品改头换面二次流入市场，确保不合格食品及时、有效退市。
（六）严肃查处食品违法案件
。各级要加强执法协作和配合，对严重威胁人体健康安全的食品实行追溯制度。。每一个案件都要追根溯源，做到办一个案件，清一个市场。严格规范办案程序和行为，严肃执法纪律，严格责任追究。对涉嫌犯罪的，坚决依法及时移交机关，严禁“以罚代刑”、“罚款放行”。
（七）加强食品安全监管信息网络建设
县局要建立食品信息采集、处理和管理、机制，加强与相关食品监管部门和消费者组织、行业协会、新闻媒体的信息交流与沟通，多渠道、多方位、多层次，收集食品安全相关信息，认真核实、汇总、分析各类信息对公众健康的危害程度，为市场监管和群众消费提供及时、准确的信息指导。逐步建立食品安全评估、预警机制，严格规范信息报告、通报和公式、行为。对已经发生或者可能引发重大食品安全事故的风险信息，必须立即报告，及时启动应急预案，妥善处置突发事件。各单位要明确专人负责食品安全信息采集、汇总、传递和更新管理等工作，建立信息档案，加强信息管理。6月底以前，要以12315网络为依托，及时食品安全信息，提高信息综合利用效率和快速反应能力。
一、指导思想
。
二、基本原则
1.以人为本、服务为先。强化“以民为本、为民服务”的卫健工作宗旨，坚持群众路线，加强标准化建设，推进规范化管理，提升各级医疗卫生机构公共服务水平，更好地满足各类对象的服务需求。
2.重在基层、全民参与。始终把社会管理综合治理、扫黑除恶的重心和着力点放在基层一线，按照全县整体部署，扎实开展卫健系统扫黑除恶专项斗争。充分调动各方面的积极性，努力形成社会管理人人参与、共管共享的良好氛围。
3.统筹协调、源头治理。建立健全源头治理、动态协调、应急处置相互衔接、相互支撑的机制，从源头上、根本上解决问题、减少矛盾。
4.立足实际、改革创制。积极稳妥地推进卫健系统社会管理理念、制度、、机制、方法创新，更好地适应经济社会发展的需要。
5.依法管理、综合施策。加强卫生健康领域执法调查、扫黑除恶工作研究，综合运用法律法规、经济调节、行政管理、道德约束、心理疏导、引导等手段，通过平等沟通、协商、协调、引导等办法解决卫生健康领域管理工作中的问题，妥善化解医患矛盾纠纷。
三、工作目标
以协调社会关系、规范社会行为、解决社会问题、化解社会矛盾、促进社会公平、应对社会风险、保持社会稳定为基本任务，以构建社会主义和谐社会为目标，以开展平安建设和平安医院创建活动为载体，以建立健全长效工作机制为核心，以落实社会管理综合治理各项措施为抓手，深入开展社会管理综合治理工作，加强流动人口和特殊人群服务管理；。进一步明确各单位、各部门预防化解工作任务，协调指导好医患纠纷预防、调解处理工作及扫黑除恶工作的开展，制定行之有效的工作措施和对策。
四、重点任务
1.建立健全综治工作制度。进一步落实社会管理综合治理领导责任制、目标管理责任制、一票否决制。明确综治工作责任，真正把社会管理综合治理工作实际情况与干部考核、任免、奖惩挂钩。进一步加大领导责任追究力度，加强日常监控和督查工作，切实做到考实评准，推动各项工作全面开展。
2.开展“星级平安医院”创建活动。建立健全“星级平安医院”创建组织，研究制定和细化工作任务，明确各部门和单位的职责要求，深入推进“星级平安医院”创建活动。增强工作的主动性、创造性和积极性，把“星级平安医院”创建活动与其他卫健工作同计划、同部署、同落实、同检查，切实抓出成效。
3.加强卫健系统安保工作。采取切实有效措施，做好重点部门、重点单位的安全保卫工作，防止重大人员伤亡事件和恶性治安案件发生。切实做好设备、特殊药品、麻醉精神类药品和医用放射源及实验室生物的安全管理工作，落实安全管理各项措施、全年无因特种设备、特殊药品、麻醉精神类药品和医用放射源管理不当所造成的失窃、滥用、不安全等行为；结合“星级平安医院”创建工作，进一步规范诊疗活动，提高医疗质量。结合实际，制订单位职工综治管理、安全知识和技能培训计划，电梯、锅炉和其他高温高压等特种设备操作人员要按照规定持证上岗。邀请、消防、质监、安全等部门专家开展专题讲座，并适时开展联合排查和整改，做到排查不留死角、整改规范到位。对发现的一般性问题要及时整改，对一时难以整改到位的，要根据专家建议妥善做好相应的防护工作，避免事故发生。严厉打击各种偷盗、抢劫、入室盗窃等犯罪行为，增强群众的安全感。坚持领导带头，严格执行领导干部带班和值班制度。定期开展安全隐患排查。进一步完善内部安全检查及扫黑除恶制度，每月开展一次内部安全检查和扫黑除恶排查工作，重点部位定岗、定人、定责，做到每日检查；认真总结排查整改工作经验，针对发现的问题和薄弱环节，及时修订、完善内部规章制度，严格落实人防、物防、技防措施，台帐资料整齐、规范。
4.加强专项整治活动。积极参与整顿和规范医疗卫生市场秩序，深入开展关系人民健康和国计民生的医疗、公共场所卫生专项整治和打假活动，打击商业贿赂等违法犯罪行为。落实防范措施，加强消防、禁毒工作，抓好各类专项整治行动。做好节庆日和重大活动场所的安全保卫工作。集中开展好排查调处矛盾纠纷、排查整治治安问题“两个排查”活动。充分发挥职能作用，认真研究矛盾纠纷排查调处工作的有效方法，不断总结经验，因地制宜，讲求实效，使矛盾纠纷排查调处的、措施切实得到落实。健全工作制度，完善工作机制，明确职责任务，加强信息和通报工作，促使矛盾纠纷排调处工作制度化、规范化。要接照“主管领导、部门负责、群众参与、齐抓共管”的要求，坚持集中排查调处与经常性排查调处相结合，努力把各种矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态，切实做到“事故纠纷能解决，问题矛盾不上交”。
5.加强消防安全管理。按月组织消防安全隐患排查，切实消除隐患，做到全年不发生消防安全事故；切实加强消防“四个能力”建设，确保按期通过验收。配备与承担保卫任务相适应的保卫力量，做到单位内部职工管理有序，情况清、底数明；建立单位从业人员中外来暂住入口和对外出租房屋的管理制度，明确专人管理；本单位不发生影响政治、治安稳定问题，无集体、越级上访情况发生。
五、工作措施
1.加强领导，落实责任。成立卫健系统平安创建工作领导小组，下设办公室，具体负责社会管理综合治理工作的总体协调和日常工作。领导小组主要职责：负责组织、领导卫健局机关平安创建工作；负责制定平安创建工作方案并组织实施；负责与县直各单位签订《平安创建目标管理责任书》并督促落实；负责按时上报月、季、年度总结及相关工作材料，组织落实上级有关部门安排的相关工作；组织参与各种宣传月、宣传周、纪念日宣传活动；定期安排检修和更换局机关内部防盗监控、消防设备等。
2.精心组织，狠抓落实。各医疗卫生单位要建立由主要领导亲自抓，分管领导具体抓，各相关科室部门和人员合力抓，一级抓一级、层层抓落实的综治工作机制，并将综治工作列入重要议事日程，纳入年度工作要点和考核范围，与有关工作同研究、同部署、同落实，进行常态化管理，确保组织领导有力、隐患排查治理到位、安全防范措施落实。主要负责同志要切实承担起第一责任人的责任，亲自抓，负总责，积极实践探索，研究新情况，协调解决社会管理综合治理工作中存在的困难和问题。
3.层层发动，全面动员。各医疗卫生单位要广泛开展综治工作宣传，积极发动群众，努力营造群防群治的综治工作氛围。要充分利用宣传橱窗、电子显示屏、院刊院报等宣传阵地，加大综治工作宣传力度。单位内部尤其是科室内和重点部位要张贴宣传标语和安全警示标志，切实增强职工综治工作和安全生产责任意识。
4.加强协调，形成合力。各医疗卫生单位要针对新形势下社会管理综合治理工作中的重点和难点，积极研究探索解决问题的途径和方法，通力配合，密切协作，努力提升社会管理综治工作水平。
一、指导思想
贯彻“三个代表”的重要思想，推进房屋修缮工程管理公开、公正、公平运作的市场化进程；节省工程材料费用，保证工程质量，提高修缮资金的使用效益；解决好房屋使用功能问题，把修缮管理工作落到实处，让广大居民群众满意。
二、组织领导
为加强房屋修缮工程材料招标工作的组织领导，成立招标工作领导小组。
组长：白文
副组长：仁 范民 黄殿忠
成员单位由市局物业处、财计处、监察处、市房屋修缮工程质量监督站组成。办公室设在物业处，主任任洪生。
同时成立房屋修缮工程防水卷材、给排水管材招标评审小组（评标委员名单附后）。
三、招标原则
公开推荐、公开考察、公开确定入围厂商，公平竞争，公正综合评议确定中标厂商。
四、材料招标范围
1、材料种类。按照省建设厅、市建委的有关文件精神和我局综合维修的经验和实际效果，屋面卷材选用SBS弹性体改性沥青防水卷材；给水管材选用聚丙烯塑料管材（PPR）；室内排水管材选用改性聚氯乙烯管材（UPVC）。
2、材料用量。经初步测算，本次材料招标屋面防水卷材用量约为55万平方米（涉及面积）；给水管材用量约15万延长米（立杠及支管）；排水管材用量约12万延长米（立杠及支管）。
3、材料标准。屋面防水卷材采用GB 18242---2000标准，排水管材采用GB/T 5836.1---92和GB/T 5836.2---92标准，给水管材采用GB/T18742.1---2002标准。
五、材料招标的组织实施
（一）推荐阶段
1、企业生产经营执照、经营许可、法定代表人资格证书、法人授权委托书；
2、省、市建设行政主管部门颁发的准用证；
3、企业产品执行标准：国标、行标、企标；
4、产品质量检验部门出具的产品质量检测报告；
5、国家、省、市建设主管部门的推荐使用书（给水管材须有卫生防疫部门颁发的卫生许可和检验报告）；
6、委托销售证书；
7、企业生产技术设备、技术力量及生产能力；
8、企业主要业绩简介；
9、企业质量体系认证资料；
10、材料报价；
11、银行出具的资信证明。
（二）组织考察，确定入围厂家或供应商
各单位推荐材料厂家名单及上报书面材料齐备后，市局组织各有关单位及物业、财计、监察、质监部门对推荐的材料生产厂家或供应商进行考察。考察的重点为产品质量及其保障措施、企业信誉、知名度、生产能力、产品供货能力、产品是否适合修缮工程等。对2004中标单位，今年可不再组织考察。考察后，召开参加考察的单位和部门会议，研究确定招标入围生产厂家或供应商5-6家。
（三）组织招标和评标会议，确定中标厂家或供应商
确定入围材料生产企业或供应商后，由市局组织按下列程序进行招标工作：
1、制定招标文件即标书。招标书包括投标须知、投标材料（标的）、投标材料报价、技术要求、投标程序及费用、投标文件内容、评标原则、废标条件、招标书解释。
2、向入围厂商发送招标通知，并按时间收集投标单位送达投标资料。招标通知应明确招标文件购买费用500元/份，领取招标文件的，购买费不退；投标保证金在投送投标文件的同时，交纳2000元/厂商，未中标的，保证金返还，中途撤标的，保证金不退，中标的在签署合同之日起至三个月后以予返还。
3、向送达投标书的厂商发送评标会议通知，按通知规定的时间组织房屋修缮工程防水材料、给排水管材招标评审小组成员召开开标评标会议，按《2005年房屋修缮工程材料招标评标方法》确定中标单位。防水材料厂商确定3-4家，给排水厂商各3-4家，（附后《2005年房屋修缮工程材料招标评标方法》）。当评标确定的材料供应厂商未能达到以上数量时，招标领导小组可在不低于已确定的中标厂商所具备的各项条件下，选择材料厂商，召开补充评标会议，评审增加中标厂商。
4、由局物业处、财计处、监察处及区局、公司代表与中标单位进一步协商确定最终双方认可的材料价格、付款方式。
六、中标材料合同与使用管理
（一）采购合同签定
2005年的招标采购的合同统一由各区局、公司，与中标材料生产企业或供应商直接签定采购合同。
。合同应明确供货数量、时间范围、材料规格型号、质量标准要求、交货地点、产品标识及交验规则、保质期限、质量保证金、材料质量事故赔偿、付款方式及期限，双方违约责任条款等。支付供货厂商货款时，购货方须经确认供货方按合同约定，完全正确地履行了合同约定的各项条款。为确保工程材料质量，购货方应扣留供货方应付货款的10%材料质量保证金。
2、根据总合同约定，由房屋修缮工程项目基层公司（房管所）与材料厂商签定具体项目的材料需用量预约单，明确具体数量、进货时间、地点、交验规则、用货（时间、地点、用量）变更和误时、缺量、质量不合格等违约责任条款。
3、区局、公司要加强中标材料管理，贯彻材料验质验量认证制度，严格执行合同规定的各项条款。一是落实栋号项目负责人制度监审验质验量工作，二是落实工程监理制度监审验质工作，三是执行质量监督制度接受修缮工程监督站验质核定。
合同签署一式三份，双方各留存一份，另一份在工程验收资料中存档备案。
（二）贯彻中标材料验质验量上报认证制度
。一是每次进场的材料由基层公司（房管所）的项目负责人会同项目监理工程师和项目施工单位按需用量预约单，认真验收进场材料数量和表观质量，并按有关标准要求及时做好材料复试工作，认定符合要求后，及时做好三方签字认证工作，认证单存档备查，作为进场材料汇总的质量和数量依据；二是每月上报市修缮工程质量监督站（定额站）进场材料汇总表；三是上报的进场材料汇总表须经市修缮工程质量监督站核定签字后，由市局物业处按中标通知有关货款支付规定支付区局、公司货款。区局、公司按各自的采购总合同约定向材料厂商支付材料款。
质量保证金的支付，应以最后一次支付材料款之日起计算，一年以后付给材料厂商，如一年中，发现因材料质量即经现场抽取实样进行材料物理指标检验结果不合格的，质量保证金一律没收。在厂商承诺的保质期中，材料质量原因发生的质量事故，按合同约定的相关赔偿条款，由材料厂商按合同履约。不履约的，由区局、公司向其提起法律诉讼，由按合同有关条款以予强制执行。
一、组织领导
各单位也应成立相应的组织，加强对评议考核工作的领导。市局负责组织实施所属执法单位的评议考核工作。
二、评议考核内容和评分标准
（一）评议考核内容和重点。
1、评议考核内容。2013-2014年全市公路系统执法机构办理行政许可，实施行政处罚、行政强制，处理举报投诉、行政复议、行政诉讼、国家赔偿、控告申诉案件以及开展执法监督和执法责任追究等工作开展情况。
2、评议考核重点。
（1）市县级交通运输主管部门、交通运输行业管理机构和直属执法单位以及厅直管理机构直属执法单位。主要考评依法行政和法制工作的组织领导保障、“三基三化”建设任务落实、公路执法专项整改落实、交通运输行政执法队伍轮训工作落实等情况。。
（2）交通运输基层执法站所。本次考评的重点是交通运输基层执法站所，主要考评综合管理、“三基三化”建设任务落实、行政执法规范化、公路执法专项整改落实、执法人员培训等情况。。
（二）考核方式和评分标准。
本次执法评议考核主要采取案卷评查、组织执法人员考试、基层实地督导等方式进行。执法评议考核结果分为优秀、合格和不合格三档。本次评议考核，85分以上为优秀，60分以上为合格，低于60分为不合格。
三、评议考核的步骤
本次评议考核工作分为组织动员、全面考评、市局考评和整改总结等四个阶段进行：
（一）组织动员（2014年6月1日至6月10日）
市局制定全市公路系统行政执法评议考核工作方案。各县区公路分局、超限超载检测站制定本单位的实施工作方案，于6月15日前报市局路政科。
各单位要高度重视，成立组织机构、落实工作经费并组织动员部署，确保本次评议考核工作取得实效。
（二）全面考评（2014年6月11日至6月15日）
1、自查自评。各分局、超限超载检测站要按照市局工作方案的要求，按照职责分工，全面开展对本单位和所属执法单位的考评工作。自查自评结果于6月15日前报市局路政科。
2、案卷评查。从被考评单位中随机抽取案卷进行评查。案卷评查范围为各单位2013—2014年办理的处罚案件，在评议考核中抽取不少于10卷，其中含强制的处罚案卷不少于2卷。公路管理机构评点为擅自超限运输案件，每个单位不少于3卷；行政处罚和行政强制的案卷评查标准参照2013年评议考核方案。
。。。
3、执法考试。各公路分局、超限超载检测站，可以采取集中抽考、分片抽考、全面考试等多种方式组织开展执法考试。对所属各执法单位的抽考人数不少于30人。所属执法单位持证人员少于30人的，考试人员比例不得低于持证人员数的50%。。考试纪律参照2013年评议考核方案的相关要求。
4、全面考评基层执法站所。市局组成评议考核检查组，按照部、省规定对本地和所属基层执法单位全面开展考评，进行公正评分，并按照由高到低的原则，对被考评单位进行排序，在本地区、本系统进行公布。
。对考评不合格的单位，责令限期整改，予以通报批评。
。专题报告内容应当包括评议考核工作开展的基本情况、考评中发现的问题分析、推进“三基三化”建设方面以及公路、水路执法规范化建设相关工作总结经验教训、提出建设性的意见和建议等内容。
。各单位对于推荐的优秀基层执法站所必须实地考评打分，在推荐表中列出考评得分，并将其基本情况、执法中好的经验做法及创新亮点在推荐材料中予以详细说明。
。同时，要选取和剖析1—2件具有警示教育意义的典型案例，形成书面材料（包括基本案情、立案机关、受惩处情况、警示意义等）报市局。
（三）市交通局考评（2014年6月16日至6月30日）
市交通局组成评议考核检查组，对各县区交通运输局、市局直属各管理机构按照部、省规定全面开展考评，采取查阅台账资料、案卷评查、闭卷考试、现场督查等方法，按照《2014年全市交通运输行政执法评议考核评分表》，对各单位进行公正评分。
考评结束前，要认真制作《交通运输行政执法评议考核意见反馈书》，向被检查的单位进行反馈，对发现的问题提出整改要求。
执法评议考核得分按照“执法评议考核得分=（综合评查得分*20%+执法考试平均得分*20%+执法案卷评查平均得分*20%+交通运输基层执法站所执法评议考核平均得分*40%”的公式进行百分制折算，计算出2014年交通运输行政执法评议考核得分，并按照由高到低的原则，对被考评单位进行排序，在本市、本系统进行公布。对考评不合格的单位，责令限期整改，予以通报批评。
考评结束后，按照规定的内容，形成专题报告（附自评得分表）上报省厅，向省厅推荐部、省厅优秀单位各1个。
（四）省厅考评（2014年7月—8月）。
省厅将抽调部分执法经验丰富、法律功底扎实的人员组成若干督导检查组，对各单位进行考评。
1.查阅台账资料。被检查单位要做好相关文件和资料的整理、准备工作，供检查组查阅并评估打分。
2.案卷评查。检查组随机抽取案卷不少于10份开展评查，案卷评查范围为各单位2013—2014年办理的案件。
3.执法人员考试。采取闭卷形式，试题形式为选择题、简答题和案例分析题，考试重点内容包括《行政处罚法》、《行政强制法》、《行政许可法》等。
省厅按照证件号码随机抽取各单位执法人员40人，被检查单位组织其中30人参加考试。参加考试人员包括路政10人、海事8人、运政10人、交通质监2人。考场要求参考人员能间隔而坐，并设置录像设备，确保不留摄像死角，考试全程录像，录像资料制作光盘交给检查组带回。各单位提供参加考试人员的座位表，包括其执法证件号码、姓名和所在位置，以供核查。在核查录像资料时，发现有考场秩序不良、录像时间不符合实际等情况将予以扣分。其中，发现一次作弊扣1分，同时本人考试得分按照0分处理；；考试由检查组统一监考，当地交通运输系统人员不得在考场长时间停留，发现当地交通运输系统人员在考场长时间停留影响考场秩序的，酌情扣5-10分。考试统一命题、统一评卷。考试严格执行保密规定，严格遵守交通运输部和省厅有关规定。
省厅抽考成绩不合格者，将于11月份参加全省行政执法人员资格认证（补考）考试，再不及格者，省厅将吊销执法证件。
4.检查基层站所。检查组在被检查单位所属执法单位随机抽取2个基层执法站所深入实地督导。各单位推荐的优秀执法基层执法站所必须实地检查。被检查站所要做好相关资料的整理、准备工作，供检查组查阅并评估打分。检查组在每个基层执法站所随机抽取执法案卷不少于5份开展执法案卷评查工作，对每个案卷制作《交通运输行政执法案卷评查意见书》（基层站所没有案卷的，抽查同类或者上级执法机构的执法案卷）。
5.检查结束前，向被检查的单位进行反馈，对发现的问题提出整改要求。对考评不合格的单位，责令限期整改，予以通报批评。
6.省厅在全面考评的基础上，按照“执法评议考核得分=（综合评查得分*20%+执法考试平均得分*20%+执法案卷评查平均得分*20%+交通运输基层执法站所执法评议考核平均得分*40%”的公式进行百分制折算，计算出交通运输行政执法评议考核得分，并按照由高到低的顺序进行排序，在系统内进行公布。
7.省厅在全面考评的基础上，结合各单位推荐和日常执法监督检查情况，按照规定程序向部推荐2个执法考评优秀基层执法站所。省厅考评得分排名后三名的单位推荐对象不得评为评议考核优秀基层执法站所。
8.省厅将专题报告、评议考核排序结果、推荐的行政执法评议考核优秀基层执法站所、《交通运输行政执法人员违法违纪情况调查表》、典型案例于9月1日前报部。
（五）整改总结（2014年9月-10月）。
1、各单位要认真总结本次评议考核工作，肯定成绩，指出不足，认真整改。评议考核情况在系统内进行通报。
2、各单位对评议考核中发现的问题，要认真分析，查找原因，提出改进的措施，认真加以整改。对评议考核中暴露出来的重要问题，及时予以纠正或责令限期整改。对不履行或者不严格履行法定职责的，责令履行或者限期改正；对作出的违法和不当的具体行政行为，纠正或者责令改正；行政执法主体不合法的，责令予以纠正。
3.各单位要建立奖惩机制，充分发挥典型的引领和示范作用，对行政执法评议考核优秀单位进行通报和表彰，对考试成绩优秀的执法人员进行通报表扬。对于省厅抽考不合格的执法人员，对其执法证件暂缓年度审验，通过学习培训并经补考合格后，再补充审验。补考仍不合格的，注销其交通运输行政执法证件。对评议考核中发现的问题不积极整改的单位，进行通报批评。
四、工作要求
（一）高度重视，严密谋划
行政执法评议考核工作是加强交通运输行政执法监督，落实执法责任制，规范执法行为，促进依法行政的重要举措。各单位要深刻认识执法考评工作的必要性和重要性，站在推进法治部门建设、转变发展方式、加快发展现代交通运输业的高度，加强领导，精心组织，扎实推进，真正把这次考评工作作为今年交通运输法制工作的一件大事抓紧、抓实、抓好，抓出实效，认真开展自评，做好迎接省厅检查的准备工作，确保考评工作不搞形式、不走过场。
（二）严格考评，确保质量
本次考评工作务必深入基层，通过督导检查，切实了解基层情况，推动“三基三化”工作扎实有效地开展。各单位要通过此次考评活动，加强对依法行政工作和交通运输法制工作的深入调研，探索解决交通运输系统依法行政工作中存在的深层次矛盾和问题，加强交通运输行政执法行为规范化建设，强化执法监督，提高执法水平，推动交通运输法治部门建设迈上新台阶。
（三）总结经验，完善机制。
（一）开展财务审计促进内控制度的建立和完善，使会计信息质量不断提高，会计基础工作逐步夯实。
（二）开展专项审计强化对非本级财政补助收入，单位经营及租赁等其他收入的使用管理。
二、审计范围及时限
（一）州局审计范围：对州直10个县、市局及州局机关办公室、服务中心、稽查局、口岸地税局、奎独工业园地税局预算执行及专项情况实施内部审计。
（二）审计时限：20__年1月1日至20__年12月31日，重要事项将追溯到以前年度，延伸至审计日。
三、审计内容及重点
（一）重大经济决策的制定和实施情况审计。重点审计单位重大经济活动（包括基本建设、大额资金运作、大额采购等）的效果情况；决策的科学性和民主性，程序的合规性，资金的效益情况，内控制度的建立健全及执行情况。
（二）预算执行情况的审计
1.审查银行账户开设是否合理合法，有无私设账户，出借账户，设置账外账；审计是否严格执行已经批准的部门预算，有无未经批准，擅自中止、撤消、变更、追加和调整支出预算的问题；审计预算执行单位20__年初和年底各项资金结余情况，了解结余资金是否编入部门预算，有无预算资金体外循环，造成部门预算编制不完整的问题。
2.审计非税收入管理改革执行情况。审计单位非税收入是否真实、合法、完整，有无未经批准擅自设立收费项目，变相扩大收费范围和标准，以及对已清理撤消和变更的项目是否继续收取的问题；非税收入是否及时、足额缴入财政汇缴专户，有无隐瞒截留、坐支挪用，有无“账外账”和私设“小金库等问题。
3.审计采购制度执行情况。结合部门预算，审计预算执行单位是否严格执行采购的有关法规，有无擅自自行采购的问题。
4.审计国有资产（包括基建完工资产、房产租赁）管理使用情况。审计单位取得和处置各项国有资产是否合法合规，有无购置、新建、改扩建项目净增值部分、捐赠、调拨等固定资产未入账，变卖、报废、转让、毁损、调拨等固定资产未核销，未经批准擅自处置固定资产（账面已核销）以及变价收入是否入账上缴等问题；有无基建项目交付使用，长期未编制竣工决算、未进行竣工决算审计，资产未登记入账等问题；审查房产租赁出租是否签订合同（协议），是否按合同协议执行，取得的收入是否依法纳税，是否入账，是否执行收支两条，有无取得的收入不入账，私设“小金库”、账外账，是否存在房产等国有资产流失的问题；审查是否定期进行固定资产清理，固定资产账、卡是否齐全，账实是否相符；审查固定资产资料信息库，是否按期及时进行登记等。
5.会计规范及支出审核审批制度的执行情况。审计单位是否严格执行“事前审批，事后三级审核”的制度；会计核算是否按照“自治区地税系统会计核算工作操作规范”进行帐务处理。
（三）“三代”税款手续费的管理情况。审计单位所支付的“三代”手续费是否有超预算的问题；是否按规定的范围建立代征代扣关系；是否按规定程序支付手续费；对三年未领取的手续费是否进行了清理。
（四）对州局20__年度审计意见执行情况审计。重点审计对整改措施的落实是否到位。
(五)落实区局计财工作会议精神情况，重点是“一个体系、一个意见、两个制度、九个办法”的落实情况。各局是否结合实际制定相应制度办法；岗位设置是否适应工作要求；分工是否明确合理，内部监督制度是否有效落实。
四、审计工作组织
由州局和部分县（市）局财务人员组成审计组，实行组长负责制。
五、工作要求
1. 审计面要求，州局对所属核算单位，审计面达到100%。
2.审计时间要求，州局对所属核算单位的审计，自20__年2月10日—3月31日，在4月15日前按区局要求上报审计情况及相关报表。
3.审计程序要求
（1）下达审计通知书；
（2）进行实地审计；
（3）查证的事实办理签证单；
（4）实地工作结束时，整理审计资料，提出改进意见，拟定审计报告底稿；
（5）审计报告经审计组集体讨论，定稿后呈局领导审阅。
六、审计结果的运用
1.运用审计，大力促进廉政建设。
2.运用审计，规范财务基础管理。揭示内部管理中存在的问题，纠正财务收支活动中存在的违规现象，强化会计基础工作，规范财务行为为领导决策提供服务。
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